国家税务总局甘肃省税务局电子网络发票系统v1.0.074官方版

国家税务总局、甘肃省税务局电子网络发票系统是水友集团为甘肃地区企业和个人出品的专门用于网上申报、结算结算、发票征收、电子缴税的电子发票软件。用户无需去税务局，所有的开票操作都可以通过软件完成，非常方便。

国家税务总局、甘肃省税务局电子网络发票系统是水友集团为甘肃地区企业和个人出品的专门用于网上申报、结算结算、发票征收、电子缴税的电子发票软件。用户无需去税务局，所有的开票操作都可以通过软件完成，非常方便。

特征

1.门户首页：

网上申报：点击“网上申报”即可进行增值税一般纳税人网上申报；

汇算清缴：点击“汇算清缴”，在线报送企业所得税年报；

网上大厅：点击“网上大厅”，快速打开甘肃省国税厅页面；

视频教程：点击“视频教程”图标，打开当前软件的视频教程查看网页；

有问题请联系我：点击“有问题请联系我”查看常见问题解决方案及在线咨询；

设置中心：点击“设置中心”可完成密码修改、备份、恢复等系统管理功能。 （提示：将中心设置为齿轮形图标）

2.期初数据下载

当您点击“网上申报”初始化页面时，系统会自动从服务器下载当前纳税期的期初数据。如果下载不成功或者需要下载最新的基本信息和审批信息，可以点击“下载基本信息”、“下载审批信息”更新。

（注：需要先下载审核通过的信息才可以申请，点击先下载基本信息，再下载审核通过的信息。）

　　3.发票采集

1）总体说明：包含两个二级菜单：输入集合和输出集合。当月通过认证或审核的输入发票录入输入集合，本月开具并申报的输出发票输入输出集合。发票录入后，可自动生成附录1（当期销售明细）和附录2（当期进项税额明细）。您只需检查数据是否正确即可。进项发票征收的进项发票包括：增值税专用发票、货物运输业增值税专用发票、税控机动车发票、农产品购（销）税发票、代扣代缴一般付款单；销项发票包括：增值税专用发票、货物运输业增值税专用发票、税控机动车发票、普通发票、未开具发票、税务稽查调整等。

2）操作说明：（注：以录入代收/增值税专用发票为例，其他发票录入类似，依此类推。）

第一步：点击“发票采集”，打开二级菜单项输入采集/输出采集，如下图：

第二步：点击“输入收藏”图标，进入物品收藏统计页面，如下图：

本页统计当月已领取的各类进项凭证的总数、总金额、可抵扣数量、可抵扣税额。点击“数字链接”或“集合链接”，进入符合数字条件的相应发票类型集合。页。

第三步：点击“领取”或“数字链接”，打开对应输入凭证的领取页面，如下图：

该页面可以对该类发票进行查询、录入、修改、删除、批量修改、导入等操作。各操作说明如下：

3）查询：点击【查询】，如下图。您可以输入发票代码、发票号码、卖家名称、卖家税号，点击【确定】即可查询符合条件的发票信息。

4）输入：点击【Enter】，如下图。只需输入发票的摘要信息，例如份数、金额和税额。根据发票属性，选择退款、抵扣属性。图中黄色背景的部分为必填项，如份数等。灰色背景的项目是只读的，无法修改，例如发票代码。

5）修改：选择需要修改的发票，点击【修改】，如图6.9所示。对于手动输入的发票，可以修改所有输入的信息。对于导入的发票，只能修改发票的属性（“允许抵扣”、“是否免税”等）。

6）批量修改：勾选需要修改的多张发票，或按Ctrl+A选择所有发票。点击右键菜单中的“批量修改”，打开“批量修改”窗口，如下图。选择您要修改的发票属性，如：“立即退款”，然后点击【确定】进行修改，点击【取消】放弃修改。

7）导入：如果您使用网上认证系统，对获得的抵扣联发票通过网上认证，您本地电脑上就会有经过认证的“防伪税控专用发票抵扣联”（输入）信息。这些数据可以本地导入到软件中，减少工作量。点击【导入】，如下图，指定要导入的文件，点击【打开】，系统会自动导入文件中的发票信息。

4. 填写并编辑申请表

点击“填写和编辑申请表”菜单项，如下图。显示当前纳税期间、纳税人需要填写的报表以及填写状态。 （注：下图仅为示例，纳税人当期需要填写的纳税申报表将按审核通过的信息出具。）

指示

1）报表范围：根据下载的当期评估信息，确定当期需要报送的申报表。需要填写的报告将显示在此列表中。

2) 报表状态：根据报表是否已填写或申报显示状态。状态包括：暂时无法填写、未填写、未申报、申报成功等。未填写表示该申报类型的报告均未填写。如果已填写，则状态为未申报。

3) 操作：根据报表状态的不同，操作栏显示不同的操作。例如，如果不填写，操作栏显示[填充]，如果不声明，操作栏显示[编辑]和[删除]。

4）表格填写顺序：报告的填写是有顺序的。对于报表状态为“暂时无法填写”的情况，点击“暂时无法填写”，会弹出框提示需要先填写的申报表，如下图：

5）验证：两个附录表与主表有对应关系。如果保存附表2和主表，然后修改附表1中的数据，假设修改的是主表相关的数据，那么保存附表1后，如下图所示，勾选处会出现红色柱子。图标，表示两份报告数据不一致，存在错误，需要修改。将鼠标移至红色图标上可显示验证失败的详细信息。您可以根据提示修改报表不一致的内容。

6）保存：保存报表时，会进行表内和表间的数据校验。如果有不符合规则的数据项，系统会弹出一个框进行显示。只需根据提示验证报告数据即可，如下图：

申报表发送：

报关单填写完毕并检查无误后，点击“发送报关单”，在报关单类型中选择需要发送的报关单，点击“发送报关单”。 （提示：单击“报告状态/未完成”可显示尚未填写的所需报告。）

申报结果查询：

申报单发送成功后，您需要点击“申报结果查询”按钮获取申报反馈信息。只有反馈申报状态为“申报成功”时，才能证明报告申报成功。但是，如果有税，则需要在线纳税。 “实行扣缴税款。

　　网上缴税：

申报成功后，如果有税，如果已签订《三方协议》，点击网上缴税-查询-电子缴税，扣除成功后才算真正完成申报；如果没有签署《三方协议》，则到税务局大厅完成扣除。

1）滞纳金查询：选择征收项目、税种、纳税期限的查询条件后，点击查询按钮，查询符合查询条件的滞纳金信息；

2）电子缴税：查看需要抵扣的纳税信息，点击电子缴税；

3）扣款成功查询：您可以切换到页面顶部的“扣款成功信息查询”页面，查询扣款成功记录，最终确认扣款是否成功。 （提示：网上缴税操作与甘肃省国税网上办税服务厅相同）

　介质传送：

如果没有网络环境，可以使用媒体传输功能从服务器获取审批信息，并使用审批信息导入功能导入审批；填报完报关单后，使用报关单导出功能将报关单数据文件导出至税务局大厅导入报关单。能。如下所示。

　申报表打印：

所有历史申报数据和报表均可通过该功能在本地查询和打印。查询时，切换到不同税期，点击查询按钮；打印报告时，需要打开具体报关单，点击打印按钮，打印单份打印报告

　查询统计：

包括输入发票明细查询、输出发票明细查询、历史报关单查询。历史报关单查询功能与报关单打印相同。进出发票明细查询，可查询所有历史采集的发票明细，并支持打印和导出。